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嘉美包裝(002969):變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目

2022-08-10 17:57 來源：中財網(wǎng) 責(zé)編：覃子喻

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3、增資后的募集資金管理
公司已設(shè)立“滁州華冠無菌紙包灌裝擴產(chǎn)項目”對應(yīng)的募集資金專用賬戶，本次擬變更的募集資金將轉(zhuǎn)入該項目募集資金專用賬戶。公司及滁州華冠將嚴(yán)格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求規(guī)范使用募集資金。

三、新增募投項目的情況
（一）項目基本情況和投資計劃
1、項目基本情況
滁州華冠無菌紙包灌裝擴產(chǎn)項目計劃在安徽省滁州市實施，實施主體為公司的全資孫公司滁州華冠飲料有限公司，項目選址在安徽省滁州市徽州北路 199號，本項目建設(shè)完成后，公司將形成 4.36億包無菌紙包灌裝的生產(chǎn)制造能力。其中一期 1.70億包，二期 2.66億包。
項目建成后公司現(xiàn)有產(chǎn)、供、銷模式不會發(fā)生變化。公司旨在充分發(fā)揮先進成熟的生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，進一步擴大生產(chǎn)能力，豐富產(chǎn)品系列，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司食品飲料無菌紙包灌裝產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率和整體競爭力，鞏固和加強公司在行業(yè)內(nèi)地位。
2、投資計劃

序號	項目	合計	占比
一	固定資產(chǎn)投資	11,216.80	57.77%
1	凈化工程費	1,000.00	5.15%
2	設(shè)備購置費	9,460.00	48.72%
3	設(shè)備安裝費	756.80	3.90%
二	設(shè)備租賃費	4,294.00	22.11%
三	鋪底流動資金	2,106.88	10.85%
四	土地費用	1,800.00	9.27%
五	項目總投資	19,417.68	100.00%

3、項目的審批情況
滁州華冠無菌紙包灌裝擴產(chǎn)項目已完成一期項目備案，尚需向主管部門履行追加投資的備案程序，尚需向環(huán)境主管部門履行環(huán)境影響評價的審批程序。

（二）項目必要性分析
1、順應(yīng)下游客戶需求，促進無菌紙包灌裝業(yè)務(wù)做大做強
2020年植物蛋白飲料市場獲得快速增長。眾多飲料品牌企業(yè)入局植物蛋白飲料領(lǐng)域，并取得了較高的業(yè)績突破。隨著植物蛋白飲料在咖啡館、奶茶店場景需求的持續(xù)增加，并已進入家庭佐餐細分場景，對于 1L規(guī)格大包裝產(chǎn)品需求提升。公司作為國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，具有規(guī)模化生產(chǎn)能力，公司現(xiàn)有客戶以及國內(nèi)外知名飲料品牌企業(yè)尋求公司為其提供植物蛋白飲料灌裝服務(wù)。截至 2021年底，公司 1L規(guī)格的無菌紙包灌裝產(chǎn)能僅為 3,991.68萬包，產(chǎn)能規(guī)模不能滿足客戶市場需求。隨著下游植物蛋白和液態(tài)乳休閑消費市場的逐步成熟，目前市場對 150ml-350ml規(guī)格的需求旺盛，公司擬繼續(xù)擴大相應(yīng)的產(chǎn)能。

因此，本項目擬新增無菌紙包灌裝產(chǎn)能 4.36億包/年，一方面有助于進一步擴大公司經(jīng)營規(guī)模，強化公司與大客戶戰(zhàn)略粘性，促進無菌紙包灌裝產(chǎn)品的做大做強；另一方面通過擴大產(chǎn)能形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低單位成本，提高利潤水平，提高公司行業(yè)地位。

2、引入先進生產(chǎn)設(shè)備，滿足下游客戶新產(chǎn)品驗廠標(biāo)準(zhǔn)
由于公司現(xiàn)有無菌紙包灌裝生產(chǎn)線均為國產(chǎn)設(shè)備，性能參數(shù)無法滿足新老客戶新產(chǎn)品的驗廠標(biāo)準(zhǔn)。為全面配合優(yōu)質(zhì)飲料企業(yè)其多樣化、大規(guī)模化的植物蛋白飲料灌裝訂單需求，公司擬引入利樂、康美等品牌先進設(shè)備，滿足客戶對新產(chǎn)品的品質(zhì)要求和規(guī)模需求，支持下游客戶推出多樣化、高端化的植物蛋白飲品。本項目實施有利于提升客戶粘性，有利于公司市場規(guī)模的進一步增長。

3、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利水平
公司無菌紙包灌裝業(yè)務(wù)毛利率高于同期無菌紙包業(yè)務(wù)的毛利率。近兩年，隨著植物蛋白飲料市場需求爆發(fā)，無菌紙包灌裝需求迅速增加。市場需求的轉(zhuǎn)變，使得公司無菌紙包灌裝產(chǎn)品迎來了良好的發(fā)展機遇。本項目擬新增一條 1000S規(guī)格、兩條 350ml及以下規(guī)格的灌裝線，同時擴大現(xiàn)有 1000鉆、330鉆無菌紙包灌裝產(chǎn)品產(chǎn)能，以滿足下游客戶市場需求。本項目建設(shè)完成后，無菌紙包灌裝產(chǎn)品占公司整體營業(yè)收入的比重將進一步提升，盈利水平進一步提高。